遼寧省鞍山市現代服務學校2020年度決算

 

目    錄

 

第一部分    遼寧省鞍山市現代服務學校概況

一、 主要職責

二、 遼寧省鞍山市現代服務學校決算單位構成

第二部分    遼寧省鞍山市現代服務學校2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    遼寧省鞍山市現代服務學校2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

第一部分 遼寧省鞍山市現代服務學校概況

一、主要職責

鞍山市現代服務學校原名為鞍山三職專。創建于1981年。1996年在鞍山市率先晉升為國家級重點職業中專。2004年又順利通過了國家級重點職業中專選優評估。學校先后榮獲國家就業指導先進單位、省校園文化建設品牌學校、省教育教學科研先進單位、鞍山市名校等榮譽稱號。

學校堅持“以服務為宗旨、以就業為導向、以質量為核心

以改革為動力”的辦學理念，堅持“厚德修身、篤學立業”的校訓，大膽開展工學結合人才培養模式改革，形成鮮明的辦學特色。通過產教融合、校企合作、多元培養，依托平臺資源，將人才培養標準和培養方案引入到學校，打造規范嚴謹、技術過硬的服務型技能人才，為發展職業教育、促進鞍山市經濟發展做出貢獻。

二、遼寧省鞍山市現代服務學校決算單位構成

遼寧省鞍山市現代服務學校2020年決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 遼寧省鞍山市現代服務學校本級

 

第二部分 遼寧省鞍山市現代服務學校2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2147.88萬元，包括：

1.財政撥款收入1911.41萬元，占收入總計的99%。其中：一般公共預算財政撥款收入1911.41萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。本單位無上級補助收入。

3.事業收入25.29萬元，占收入總計的1%。主要是轉業兵工資。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。本單位無經營收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。本單位無附屬單位上繳收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。本單位無其他收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。本單位無事業基金彌補收支差額。

8.上年結轉和結余211.18萬元，占收入總計的11%。主要是免學費補助。

與上年相比，今年收入減少163.3萬元，降低8%，主要原因：學源減少。

（二）支出總計1758.54萬元，包括：

1.基本支出1644.73萬元，占支出總計的94%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1448.18萬元，對個人和家庭的補助支出42.23萬元，商品和服務支出128.25萬元。

2.項目支出113.81萬元，占支出總計的6%。主要包括免學費補助業務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。本單位無上繳上級支出。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。本單位無經營支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。本單位無對附屬單位補助業務支出。

與上年相比，今年支出減少374.45萬元，降低21%，主要原因：一是繼續貫徹落實中央“八項規定”和黨政機關厲行節約有關要求，堅持精打細算、厲行節約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經費預算比上年只減不增。

（三）年末結轉和結余389.34萬元。

主要是專項資金形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加197.34萬元，增長59%，主要原因：專項未及時支出。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出1758.54萬元，其中：基本支出1644.73萬元，項目支出113.81萬元。與上年相比，財政撥款支出減少374.45萬元，降低21%，主要原因：壓減一般性支出。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的82%，其中：基本支出完成年初預算的92%，項目完成年初預算的60%。

（二）具體情況。

2020年度財政撥款支出1758.54萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1331.35萬元，占76%；社會保障和就業支出204.82，占12%住房保障支出203.9萬元占12%。

（1）教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）1331.35萬元，主要是的人員工資及日常辦公經費支出，完成年初預算的80%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員變動。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）30.58萬元，主要是離退休人員工資、取暖費及活動費支出，完成年初預算的100%。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）152.39萬元，主要養老保險繳費支出，完成年初預算的100%。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）17.36萬元，主要是職業年金支出，完成年初預算的100%。

(5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）110.19萬元，主要是公積金支出，完成年初預算的100%。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）90.61萬元，主要是購房補貼支出，完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.71萬元，完成年初預算的2%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。主要本年無因公出國（境）。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要本年無公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要本年無公務接待。2020年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要本年無公務接待。

3. 公務用車購置及運行費1.71萬元，占“三公”經費支出的100%。比上年減少3.1萬元，下降64%，主要是嚴格控制三公經費支出原因。

其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費1.71萬元，主要用于加油及公務用車保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1618.67萬元，其中：人員經費1490.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費128.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本單位為事業單位，無機關運行經費

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。

決算系統總體績效情況表。
第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

16.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

18. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。

19. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門舉辦的普中等職業教育支出。

21. 教育支出（類）特殊教育（款）工讀學校教育（項）：反映各部門舉辦的工讀學校的支出